Faktúry

2025/0526100270 3610000091
1000091824
22.05.2025 INVIZO s.r.o., Sekurisova 16, 84102 Bratislava SK 35706503 Servis EZS 38/2023 186.71 EUR s DPH
2025/0526100271
1000082847
22.05.2025 BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 4011 Košice-Juh SK 36191337 Školenie - ukážka obsluhy defibrilátora 184.50 EUR s DPH
2025/0526100263
1000086428
21.05.2025 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto SK 151491 Celoúradné školenie zamestnancov 5652.35 EUR bez DPH
2025/0526100264
1000086428
21.05.2025 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto SK 151491 Celoúradné školenie zamestnancov 166.50 EUR bez DPH
2025/0526100262
1000081692
21.05.2025 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava SK 35900831 Seminár: Pravidlá rozpočtového hospodáre 108.00 EUR s DPH
2025/0526100265 3610000068
21.05.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 558.00 EUR bez DPH
2025/0526100259 3610000076
20.05.2025 István Tóth - Bolder.studio, 422, 94633 Modrany SK 50069624 Údržba, servis a technická podpora - 11. 930.00 EUR bez DPH
2025/0526100260 3610000091
20.05.2025 INVIZO s.r.o., Sekurisova 16, 84102 Bratislava SK 35706503 Servis EZS 38/2023 424.35 EUR s DPH
2025/0526100261
1000086676
20.05.2025 ŠPORT-BUS, s.r.o., Ulica Skladová 9944/7B, 91701 Trnava SK 51416000 Autobusová doprava 1230.00 EUR s DPH
2025/0526100256
1000091189
19.05.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Hotel-WIE 1575.00 EUR bez DPH

Archív